3. 발급¶
3.2. 수정 전자세금계산서¶
수정 전자(세금)계산서를 발급하는 화면입니다.
참고
(세금)계산서 분류 ‘수정 세금계산서’, ‘수정 계산서’를 선택하는 경우 수정사유를 반드시 선택 합니다. (필수)
원건 승인번호 : 원건 전자(세금)계산서의 승인번호를 기재 합니다.
- 조회 -> 전자(세금)계산서 선택 -> 전자(세금)계산서 상세조회 화면에서 수정(세금)계산서 발급버튼을 클릭하시면 원건 승인번호 및 기재하셨던 내용이 자동으로 화면에 설정 됩니다.
3.3. 전자세금계산서상세¶
전자(세금)계산서 공급자, 공급받는자 정보 조회 화면 입니다.
참고
발급 시 업무 필요에 따라 ‘책번호’ 및 ‘일련번호’를 입력합니다. (선택사항)
관리하는 공급자가 1개 이상인 경우 등록번호(사업자등록번호)를 선택하여 발급할 수 있습니다.
- 공급받는자는 ‘검색’ 버튼을 클릭하면 거래처 조회 창이 열리며 거래처를 검색할 수 있습니다. 거래처 검색은 ‘사업자명, 사업자번호, 대표자명, 담당자명, 담당자이메일, 담당자연락처’ 등을 선택하여 검색할 수 있습니다. 공급받는자를 찾았으면 ‘사업자명’ 항목을 클릭하거나 다른 항목을 더블 클릭하여 발급화면으로 이동 합니다.
전자(세금)계산서 작성일자, 비고 입력 및 공급가액, 세액의 합계 화면 입니다
참고
작성일자는 사업자간의 거래가 발생한 일자를 기재하며, [달력] 아이콘 선택 혹은 직접 입력이 가능합니다. [달력] 아이콘 클릭 시 아래 ‘달력’ 화면이 표출되며 입력을 대신할 수 있습니다.
공급가액 및 세액은 사용자가 입력할 수 없으며 ‘품목’에 기재된 공급가액, 세액의 합을 자동 계산되어 화면에 표시 합니다.
비고는 3개까지 입력 가능하며
+,-버튼을 통하여 추가 혹은 삭제가 가능합니다. (선택사항)
- ‘공급받는자 구분’이 ‘외국인’일 경우 ‘비고’에 여권번호 또는 외국인등록번호를 입력합니다. (국세청 권고사항)
전자(세금)계산서 품목 입력 화면 입니다.
참고
품목의 ‘월‘, ‘일’은 작성일자와 동일하게 화면에 설정되며 수정할 경우 ‘월’과 ’일’은 직접 입력하거나 달력 아이콘을 클릭하면 조회되는 달력 창에서 선택하여 입력을 대신할 수 있습니다.
- (품목의 ‘월’은 ‘작성일자’의 월[月]과 동일해야 하며, 품목의 ‘일’은 ‘작성일자’의 일[日]과 같거나 이전 일자여야 합니다.)
품목명은 직접 입력(40자 이내) 또는 품목관리 아이콘을 클릭하여 입력을 대신할 수 있으며 기입해야 할 품목이 많을 경우
+버튼을 클릭하여 추가 합니다. (최대 99개 까지 품목을 추가할 수 있습니다.) 품목 삭제는-버튼을 클릭하여 삭제 합니다.자주 사용하는 품목인 경우 입력할 필요 없이 품목관리에서 등록하여 필요한 품목을 선택할 수 있습니다.
[등록]버튼을 클릭하여 품목을 등록할 수 있습니다.
전자(세금)계산서 합계금액 및 결제 금액 입력, 거래처 담당자에게 보내는 첨부파일을 등록하는 화면 입니다.
참고
- 합계금액은 ‘품목’의 공급가액 + 세액의 합을 자동 계산하여 화면에 표시 됩니다. “현금” , “수표” , “어음” , “외상미수금” 등 결제방식에 따라 금액을 입력 합니다. (선택사항) 정수형의 숫자형식으로 입력 하며 (4가지 항목)의 합산된 금액은 ‘합계금액’과 일치하도록 입력합니다.
- ‘청구’, ‘영수’ 구분을 선택 합니다.
- 파일 업로드는 [파일추가] 버튼을 클릭 하거나 드래그하여 첨부 가능하며 업로드 된 모든 파일의 크기가 합산되어 오른쪽 하단에 표시 됩니다. 업로드 최대 크기는 (6 MB) 이며, 파일 당 첨부 가능한 최대 크기는 (2MB) 입니다. 할당 용량이 초과될 경우 화면이 ‘적색’으로 표출 됩니다. 잘못 업로드 된 파일은 우측
-버튼으로 삭제 합니다.
전자(세금)계산서 공급받는자 담당자 정보 설정 및 임시저장 기능 관련 화면입니다.
참고
- 공급받는자 담당자 정보는 최대 2개까지 입력할 수 있으며 [+] 버튼을 클릭하여 담당자2 정보를 입력 하실 수 있습니다.
- 공급받는자 담당자 정보1은 거래처 검색 시 자동으로 조회 합니다. (조회만 가능 합니다.)
- 공급받는자 담당자 정보2는 사용자가 담당자 정보를 직접 입력 합니다. 삭제는
-버튼을 클릭하여 삭제 합니다.- 세금계산서 정보를 입력한 후 발급하지 않고 ‘임시저장’ 버튼을 클릭하여 기재한 내용을 임시저장할 수 있습니다.
- ‘임시저장 불러오기’ 버튼을 클릭하여 임시저장된 내용을 화면에 설정할 수 있습니다.
전자(세금)계산서 전자서명을 위한 공인인증서 암호 입력 화면입니다.
참고
- ‘[발급]’ 버튼 클릭 시 공급받는자의 사업자번호로 휴폐업 여부를 자동으로 검증하여 휴폐업 사업장인 경우 경고메세지와 함께 발급 처리를 차단하는 기능을 제공합니다.
- (국세청 및 시스템상황에 따라 휴폐업 자동 검증 기능이 작동되지 않을 수 있으므로, 발급 전에 반드시 휴폐업 여부를 확인 하십시오.)
- 전자서명에 사용할 공인인증서를 선택 후 암호를 입력합니다.
- ‘확인’ 버튼 클릭하여 전자서명을 진행 하고 발급 처리를 완료 합니다.
전자(세금)계산서 발급이 정상적으로 완료되었을 경우 출력되는 화면입니다.
참고
- 발급 결과 팝업창에 처리 결과가 출력됩니다.
- 추가 발급 건이 있을 경우 [계속발급] 버튼을, 해당 발급 건을 확인 하시려면 [상세조회] 버튼을 클릭 합니다.
전자(세금)계산서 회계 연계 발급 화면 입니다. (‘회계’ 상품에서 발급)
참고
- ‘회계’ 상품에서 매출(세금)계산서 작성 후 ‘전자세금계산서’ 상품으로 연계하여 국세청으로 전송되는 기능을 제공 합니다. 해당 연계 기능은 ‘회계’ 상품 메뉴 중 ‘매출세금계산서’ -> ‘매출세금계산서 전송’ 메뉴에서 진행합니다.
- ‘회계’ 상품 화면에서 ‘전자세금계산서’ 상품으로 연계할 전자(세금)계산서를 작성 및 선택한 후 전송합니다. ‘전자세금계산서’ 상품에서는 연계된 데이터를 가지고 위와 같은 리스트 화면을 출력합니다. [발급] 버튼 클릭 후 전자서명용 [공인인증서] 창이 보여지며 암호 입력 후 발급 처리를 완료 합니다. 발급 결과는 실시간으로 조회할 수 있으며 발급성공인 경우 해당 매출세금계산서는 녹색 아이콘으로 표시되며 발급실패인 경우 적색 아이콘으로 표시 됩니다.
- ‘국세청 처리결과’는 일정시간(최소 30분에서 최대 익일) 경과 후 ‘회계’ 및 ‘전자세금계산서’ 상품에서 확인 가능합니다.
3.4. 일괄발급¶
다수의 발급 건을 엑셀 서식에 맞게 작성하여 일괄 발급하는 화면 입니다.
참고
- 해당 설명을 참조하여 엑셀 템플릿을 다운로드 한 뒤 발급할 데이터를 (템플릿 형식에 맞추어)작성한 후 ‘선택한 엑셀파일 업로드’ 버튼을 클릭하여 작성한 엑셀파일을 업로드 합니다.
작성한 엑셀 내용을 확인하는 화면입니다.
참고
- 엑셀 업로드 된 내용을 확인할 수 있습니다.
- 문서 데이터를 코드 값 또는 항목 값으로 구분 지어 확인 가능합니다.
- 확인한 내용이 문제 없다면 ‘내용 확인 완료’ 버튼을 클릭합니다.
- 공급자 설정화면이 나오면 해당 공급자를 선택하면 발급화면으로 이동합니다.
공급자 정보 설정 화면입니다.
참고
- 공급자 정보를 잘못 선택한 경우 ‘공급자 사업자정보 재설정’ 버튼을 클릭 하여 선택합니다.
- 공급자 정보설정 선택 후 확인 절차가 끝났다면 ‘발급’ 버튼을 클릭합니다.
발급 전 전자서명을 위한 공인인증서 암호 입력 화면입니다.
참고
- 발급 버튼을 클릭하면 전자서명을 위한 보안 툴킷창이 나오며 기존 발행과 동일하게 인증서 암호를 입력 후 ‘확인’ 버튼을 클릭하시면 발행이 완료됩니다.
발급된 데이터의 결과를 확인하는 화면입니다.
참고
- 발급 결과는 상태 아이콘으로 확인하실 수 있으며, 발급 결과의 세부정보 확인은 상태 아이콘을 클릭하시면 됩니다.
- 일괄발급 작업으로 이동 하신다면 ‘엑셀업로드 메뉴로 이동’ 버튼 클릭, 발급된 건 확인은 ‘조회 메뉴로 이동’ 버튼을 클릭하시면 됩니다.